Objetivo

Esta guía explica cómo usar el módulo de Facturación del PDV para crear, enviar y gestionar Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) ante el SII. Cubre los flujos principales: emisión de documentos, seguimiento de documentos emitidos, gestión de documentos recibidos desde el panel de administración, y borradores.

Antes de empezar

Tu local debe tener un certificado digital vigente. El certificado digital se obtiene a través de un proveedor externo autorizado por el SII. Puedes consultar más información en la guía oficial del SII sobre certificados digitales.
Una vez que tengas el certificado, cárgalo en la configuración de tu local, sección Facturación: ingresa el RUT de la empresa, el archivo (.pfx o .p12) y su contraseña. Si no ves esa sección, escríbenos para habilitar el Facturador de Justo en tu local.
Cuando el certificado esté por vencer, entra a la misma sección y usa Cargar nuevo para reemplazarlo. Si el certificado vence, el SII rechaza los documentos.
Los datos de la empresa (RUT, razón social, giro, dirección) deben estar correctamente configurados. Si necesitas corregirlos, escríbenos.
No necesitas preocuparte por los folios (CAF). El sistema solicita automáticamente nuevos folios al SII cuando los actuales se agotan.

Navegación

Facturador del local (Hub / PDV)

Ingresa al Hub / PDV de tu local y selecciona la sección Facturación en el menú lateral izquierdo. Verás dos pestañas principales:

Emitidos: documentos que tu local ha emitido.
Borradores: documentos en proceso de edición que aún no se han enviado al SII.

En la esquina superior derecha encontrarás el botón Nuevo DTE para crear un documento nuevo.

DTEs en administración (Finanzas → DTEs)

Para gestionar los documentos recibidos y ver una vista consolidada de todos los DTEs de tu marca, ve a la sección Finanzas → DTEs en el panel de administración del sitio web. Ahí encontrarás:

Un selector de RUT que muestra los certificados registrados con su razón social.
Un filtro por local cuando el RUT tiene varios locales asociados.
Pestañas de Recibidos, Emitidos y Reporte para filtrar los documentos y ver estadísticas.

Parte 1: Crear y emitir un DTE

Paso 1: Selecciona el tipo de documento

Haz clic en Nuevo DTE. Se abrirá un modal con los tipos de documento disponibles:

Factura (tipo 33): documento tributario con IVA, para ventas entre empresas.
Factura Exenta (tipo 34): para ventas exentas de IVA.
Boleta (tipo 39): para ventas a consumidores finales.
Boleta Exenta (tipo 41): boleta sin IVA.
Guía de Despacho (tipo 52): para despacho de mercaderías.
Factura de Compra (tipo 46): para compras a vendedores que no pueden emitir factura. La emite el comprador y retiene el IVA.
Nota de Crédito (tipo 61): para anular o corregir un documento emitido.
Nota de Débito (tipo 56): para aumentar el monto de un documento emitido.

Selecciona el tipo que necesites. El sistema creará un borrador y te llevará al editor.

Paso 2: Completa el formulario

El formulario tiene las siguientes secciones:

Emisor

Se llena automáticamente con los datos de tu empresa (RUT, razón social, giro, dirección). Puedes seleccionar la actividad económica y la dirección de origen si tienes más de una registrada.

Receptor

Ingresa el RUT del receptor. El sistema buscará automáticamente los datos de la empresa en el SII (razón social, giro, dirección). Si el receptor no se encuentra, puedes completar los campos manualmente.

Para boletas, el receptor es opcional. En facturas y notas de crédito o débito también se aceptan dos RUT genéricos del SII:

66.666.666-6: receptor anónimo (consumidor final sin identificar). No requiere giro ni dirección.
55.555.555-5: proveedores extranjeros sin RUT chileno (por ejemplo, Google o Meta). No requiere giro, pero la dirección sí es obligatoria.

Detalle

Agrega los productos o servicios del documento. Cada línea incluye:

Nombre del ítem
Cantidad
Precio unitario
El subtotal se calcula automáticamente

Referencia del documento (notas de crédito y débito)

Las notas de crédito y débito siempre referencian el documento que corrigen. Esta sección incluye:

Tipo de documento referenciado: el tipo del documento original (factura, boleta, comprobante de pago, etc.).
Folio del documento referenciado: el número de folio del documento original.
Fecha del documento referenciado: la fecha de emisión del documento original.
Tipo de Uso de la Referencia (obligatorio): indica qué hace la nota sobre el documento original:
- 1 - Anula Documento de Referencia: deja sin efecto el documento completo.
- 2 - Corrige Texto: corrige datos como giro o dirección, sin cambiar montos.
- 3 - Corrige Montos: ajusta los montos (por ejemplo, devoluciones parciales).
Razón de referencia: texto libre que explica el motivo (por ejemplo, "error en la cantidad de productos").
IndGlobal: marca esta casilla solo si la nota aplica a un conjunto de documentos y no a uno específico. Al marcarla, el folio de referencia queda fijo en 0 automáticamente, como lo exige el SII.

En las facturas también puedes agregar referencias opcionales (por ejemplo, a una orden de compra, HES o guía de despacho) desde la sección Referencias.

Totales

Se calculan automáticamente en base al detalle ingresado. Incluyen monto neto, IVA y total.

Paso 3: Revisa y envía

Al hacer clic en Enviar, el sistema te mostrará una vista previa del PDF del documento para que confirmes que los datos son correctos.

Si todo está bien, confirma el envío. El documento se firmará digitalmente, se le asignará un folio y se enviará al SII automáticamente.

Paso 4: Verifica el estado

Después de enviar, el documento aparecerá en la pestaña Emitidos. Un indicador de color te mostrará el estado:

Amarillo (pulsando): el documento está siendo procesado por el SII.
Verde: el documento fue aceptado por el SII.
Rojo: el documento fue rechazado por el SII.

Si el indicador queda amarillo por mucho tiempo, puedes forzar una consulta de estado desde el detalle del documento.

Si el SII rechaza el documento, en el detalle verás un aviso de rechazo. En el caso de las boletas, el aviso incluye el motivo. Corrige los datos y emite el documento de nuevo.

Parte 2: Gestionar documentos emitidos

Ve a la pestaña Emitidos en el Facturador del local para ver los documentos que ese local ha enviado al SII. También puedes ver los emitidos de toda la marca desde Finanzas → DTEs en administración.

Ver detalle de un documento

Haz clic en cualquier documento de la lista para ver su detalle. Se abrirá un visor de PDF a la derecha.

Acciones disponibles

En la barra superior del detalle encontrarás las siguientes acciones:

Imprimir

Haz clic en el ícono de impresora para imprimir el PDF del documento.

Descargar copia cedible

En los documentos que lo permiten (facturas), un botón adicional descarga la copia cedible del PDF, la versión que se usa para ceder el documento (factoring).

Ver XML

Haz clic en el ícono XML para ver el contenido XML del documento firmado. Desde ahí puedes descargarlo.

Reprocesar

Si el envío al SII no terminó (por ejemplo, quedó pendiente por un problema de conexión), aparecerá un botón de reproceso. Haz clic para reintentar la consulta y el envío del documento. El botón se bloquea por unos segundos después de cada intento para evitar duplicados.

Copiar DTE

Crea un nuevo borrador con los mismos datos del documento seleccionado. Útil para emitir documentos similares.

Anular

Crea automáticamente una nota de anulación que referencia el documento original: una Nota de Crédito para la mayoría de los documentos, o una Nota de Débito si estás anulando una Nota de Crédito. Solo se puede anular un documento que el SII ya aceptó. El sistema te pedirá confirmación antes de proceder.

Cambiar texto

Permite corregir la dirección o el giro del receptor. El sistema creará una Nota de Crédito de corrección de texto que referencia el documento original. Solo necesitas llenar los campos que quieras corregir.

Consultar recepción

Disponible solo para Facturas y Facturas Exentas. Consulta si el receptor ha aceptado o rechazado el documento ante el SII. Los estados posibles son:

Aprobado: el receptor aceptó el documento.
Pendiente: el receptor aún no ha respondido.
Rechazado: el receptor rechazó el documento.

Parte 3: Gestionar documentos recibidos

Los documentos recibidos se gestionan desde la sección Finanzas → DTEs en el panel de administración del sitio web.

Acceder a los DTEs recibidos

Ve al panel de administración de tu sitio web.
En el menú lateral, busca Finanzas → DTEs.
Selecciona el RUT de la empresa para la que quieres ver los documentos recibidos.
Si el RUT tiene varios locales, puedes filtrar por un local específico o ver todos.
Asegúrate de que la pestaña Recibidos esté seleccionada.
Haz clic en el botón Sincronizar Facturas para obtener la lista actualizada de documentos recibidos desde el SII. Esta sincronización consulta los DTEs que otros emisores han enviado a tu empresa.

Ver detalle

Haz clic en cualquier documento para ver su PDF. Si el PDF no está disponible, el sistema lo generará automáticamente.

En la lista de recibidos también verás notas de crédito, notas de débito y guías de despacho que otros emisores enviaron a tu empresa, además de las facturas. Las facturas que ya están vinculadas a una compra de inventario muestran una insignia que lo indica.

Aceptar o rechazar un documento

En la parte inferior del detalle de un documento recibido verás estas acciones:

Aceptación: acepta el documento. Esto informa al SII que estás conforme con el contenido.
Reclamo: rechaza el documento. Se abrirá un formulario donde debes indicar el motivo del reclamo.
Acuse de recibo: confirma la recepción de las mercaderías o servicios (ley 19.983). Es independiente de la aceptación o reclamo, y queda registrado con su fecha.

Una vez que aceptas o rechazas un documento, el estado final quedará visible como una etiqueta de color:

Verde: Aprobado
Rojo: Rechazado
Gris: DTE Anulado

Usar facturas recibidas en Inventario → Compras

Para que las facturas de tus proveedores aparezcan disponibles en Inventario → Compras, es necesario que el proveedor envíe el archivo XML del DTE al correo facturador@getjusto.com. Sin este XML, la factura aparecerá en la lista de DTEs recibidos pero no podrá vincularse como compra en el módulo de inventario.

Pídele a tus proveedores que configuren el envío automático de XMLs a esta casilla para que el proceso sea fluido.

Reporte de documentos recibidos

La pestaña Reporte de Finanzas → DTEs muestra estadísticas de los documentos recibidos, con el mismo formato de la Reportería de emitidos: tarjetas de resumen, tabla de documentos y descarga a Excel.

Parte 4: Borradores

La pestaña Borradores muestra todos los documentos que has empezado a crear pero aún no has enviado.

Los borradores se guardan automáticamente mientras editas.
Puedes volver a un borrador en cualquier momento para seguir editándolo.
Puedes eliminar borradores que ya no necesites.
Cuando un borrador está listo, haz clic en Enviar para firmarlo y enviarlo al SII.

Parte 5: Reportería

La pestaña Reportería del Facturador permite ver estadísticas y descargar un reporte de todos los documentos emitidos por el local.

Acceder a Reportería

En el Facturador del local, haz clic en la pestaña Reportería (ícono de gráfico) en la barra de navegación superior.

Filtros

En la esquina superior derecha encontrarás filtros para acotar los datos:

RUT Emisor: si el local tiene más de un RUT emisor registrado, puedes filtrar por uno específico.
Tipo DTE: filtra por tipo de documento (Factura, Boleta, Nota de Crédito, etc.).
Desde / Hasta: rango de fechas. Por defecto muestra desde el inicio del mes actual.

Puedes restablecer los filtros con el botón de reinicio.

Tarjetas de resumen

En la parte superior se muestran tres tarjetas con los totales del período filtrado:

Total Facturado: monto total de todos los documentos.
Total Neto: monto neto, con detalle de impuestos (IVA) y montos exentos.
N° Documentos: cantidad total de documentos, con una tabla desglosada por tipo que muestra la cantidad, total, neto e IVA de cada uno.

Tabla de documentos

Debajo de las tarjetas se muestra una tabla paginada con todos los documentos emitidos. Las columnas son:

Folio: número de folio del documento.
Tipo: tipo de DTE (Factura, Boleta, NC, etc.).
Fecha: fecha de emisión.
Receptor: razón social del receptor.
Total / Neto / IVA / Exento: montos del documento. Las Notas de Crédito se muestran en rojo con signo negativo.
Cuenta: enlace directo a la cuenta del PDV/Hub o venta de inventario que originó el documento, si existe.
Documento: accesos directos para ver el PDF y el XML del DTE.

Descargar reporte

En la parte inferior de la tabla encontrarás el botón Descargar documentos. Este botón genera y descarga un archivo Excel (.xlsx) con todos los documentos que coinciden con los filtros aplicados. El archivo incluye las columnas: Folio, RUT Emisor, Tipo, Fecha, Receptor, Total, Neto, IVA y Exento.

Si hay más de 50.000 documentos en el rango seleccionado, el reporte se truncará. En ese caso, aplica filtros más específicos para reducir el rango.

Consultar libros en el SII

Debajo de las tarjetas de resumen hay un enlace directo a la página del SII para Consultar libros en SII, donde puedes verificar los registros oficiales.

Indicadores de estado

El sistema usa indicadores de color (círculos) en la lista de documentos:

Color	Significado
Amarillo (pulsando)	Pendiente de procesamiento en el SII
Verde	Documento aceptado correctamente por el SII
Rojo	Documento rechazado por el SII
Verde (con confirmación)	Documento aceptado y confirmado por el receptor
Amarillo (con reparos)	Aceptado con reparos, se debe corregir

Al pasar el cursor sobre el indicador verás más detalles: fecha de envío, fecha de recepción y fecha de confirmación.

Tipos de documento y cuándo usarlos

Todos los documentos se crean desde el mismo formulario (Nuevo DTE → seleccionar tipo → completar datos → enviar). La diferencia entre ellos está en su naturaleza tributaria y cuándo corresponde usar cada uno.

Factura Electrónica (tipo 33)

Documento tributario con desglose de IVA, utilizado para ventas entre empresas. Es el DTE más común en transacciones B2B. Requiere los datos completos del receptor (RUT, razón social, giro, dirección). El receptor puede aceptar o rechazar la factura ante el SII.

Cuándo usarla: cuando vendes productos o servicios afectos a IVA a otra empresa.

Factura Exenta Electrónica (tipo 34)

Igual que la factura, pero para operaciones exentas de IVA. Requiere los mismos datos del receptor. También permite aceptación o rechazo por parte del receptor.

Cuándo usarla: cuando vendes productos o servicios exentos de IVA a otra empresa (por ejemplo, exportaciones o productos con exención tributaria).

Boleta Electrónica (tipo 39)

Documento para ventas a consumidores finales. El IVA va incluido en el precio. No requiere datos del receptor (puede emitirse de forma anónima). No tiene flujo de aceptación o rechazo.

Cuándo usarla: cuando vendes directamente a un consumidor final con IVA incluido.

Boleta Exenta Electrónica (tipo 41)

Igual que la boleta, pero para ventas exentas de IVA a consumidores finales. Tampoco requiere datos del receptor.

Cuándo usarla: cuando vendes productos o servicios exentos de IVA a un consumidor final.

Guía de Despacho Electrónica (tipo 52)

Documento que respalda el traslado o despacho de mercaderías. Se usa para acompañar la mercadería durante el transporte.

Cuándo usarla: cuando necesitas despachar o trasladar productos a un cliente o entre sucursales.

Factura de Compra Electrónica (tipo 46)

Documento que emite el comprador en lugar del vendedor, cuando este no puede emitir factura. El comprador retiene el IVA de la operación (retención total).

Cuándo usarla: cuando compras a un proveedor que no puede facturar y necesitas respaldar la compra con retención de IVA.

Nota de Crédito Electrónica (tipo 61)

Documento que permite anular total o parcialmente un DTE emitido anteriormente, o corregir información como dirección o giro del receptor. Siempre debe hacer referencia al documento original que se está corrigiendo.

Cuándo usarla: cuando necesitas anular una factura, boleta o comprobante de pago emitido, hacer una devolución parcial, o corregir datos de texto en un documento ya emitido. También puedes crearla automáticamente desde las acciones Anular o Cambiar texto en el detalle de un documento emitido. Al crearla manualmente, siempre debes indicar el Tipo de Uso de la Referencia (anula, corrige texto o corrige montos).

Nota de Débito Electrónica (tipo 56)

Documento que permite aumentar el monto de un DTE emitido anteriormente. Siempre debe hacer referencia al documento original.

Cuándo usarla: cuando necesitas cobrar un monto adicional sobre un documento ya emitido (por ejemplo, ajustes de precio o cargos adicionales). También sirve para anular una Nota de Crédito emitida por error, referenciándola.

Consideraciones importantes

Los documentos enviados al SII no se pueden editar. Si hay un error, debes emitir una Nota de Crédito o Nota de Débito según corresponda.
Las boletas no requieren datos del receptor; las facturas sí.
Al anular un documento, se crea automáticamente una nota de anulación referenciando el documento original (Nota de Crédito en general, Nota de Débito si anulas una Nota de Crédito). Solo se puede anular un documento aceptado por el SII.
El sistema verifica automáticamente el estado de los documentos con el SII después del envío.
Si un envío falla, el folio se libera automáticamente para ser reutilizado.
Para ver los documentos recibidos, ve a Finanzas → DTEs en el panel de administración y haz clic en Sincronizar Facturas para cargar los DTEs más recientes desde el SII.